1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-125-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 483-7-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 483-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 166400 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla Razón Social CARLA SABRINA PARRA FARNAST R.U.T. 14.010.096-K Sucursal carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 320 Unidad 80 ATENCIONES MENSUALES SEGÚN MESES ESTIPULADOS, PARA PACIENTES DEL PROG. CARDIOVASCULAR, EL VALOR SOLICITADO ES POR EL TOTAL DE LAS 320 ATENCIONES CON IMPTO. INCLUIDO, LA ESTERILIZACION DE LOS MATERIALES SE DEBE REALIZAR EN EL HOSPITAL SE ADJUNTA D El valor incluye el 10 % de impuesto $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.000 $ 1.664.000

Total Neto	$ 1.664.000
Descuento	$ 166.400
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 166.400
TOTAL OC	$ 1.664.000