1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-198-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FUMIGACION Y DESRATIZACION 483-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 483-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 723 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA ÑUBLE Razón Social AREA VERDE fumigación ZARZOSA E.I.R.L. R.U.T. 76.572.405-8 Sucursal CASA ÑUBLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad CONVENIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION CUATRO SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE CONTULMO 2020. RESPUESTA: 24 HORAS + GARANTÍA 3 MESES + ANTIGÜEDAD 25 AÑOS. $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000