1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-231-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS HOSPITAL AMIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 80708,656 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 2   (1091783) BUTACA - ISO TAPIZADA 6 CUERPOS 1111783 (1091783) BUTACA - ISO TAPIZADA 6 CUERPOS; Código: BQCR457;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 171.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.600 $ 343.600 56101504 2239-8-LP14 Sillas 8   (1096037) SILLA - VISITA NOVAISO 40X40X78 CM 1116037 (1096037) SILLA - VISITA NOVAISO 40X40X78 CM; Código: SIFI326POL;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.320 $ 94.320

Total Neto	$ 437.920
Descuento	$ 13.138
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.709
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 505.491