1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-324-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra Agil: 483-262-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2085 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 70543,2 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS Razón Social JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS R.U.T. 17.036.001-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 2 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA, PARA 13 FUNCIONARIOS PARA CAPACITACIÓN LEY KARIN, SE ADJUNTA FICHA TECNICA   $ 185.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.280 $ 371.280

Total Neto	$ 371.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.543
TOTAL OC	$ 441.823

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.036.001-K Ver adjunto