1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-331-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 483-259-COT26, Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2089 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 534652,21 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES FERRETEROS PARA MODIFICACION OFICINA RRHH   $ 2.067.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.084 $ 2.067.084 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES FERRETEROS PARA BODEGA DE MANTENCION   $ 746.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.875 $ 746.875

Total Neto	$ 2.813.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.652
TOTAL OC	$ 3.348.611