1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-440-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SALUD FAMILAIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE MERCADERIA DESPACHAR A NOMBRE DE JORGE CONTRERAS CANTO HOSPITAL CONTULMO-LAS ARAUCARIAS 1075-CONTULMO-FONO:041-2-724165 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Acril Razón Social ANA LUISA RAMOS PEREZ R.U.T. 4.437.548-6 Sucursal Centro Acril Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111806 Transportadores 25 Unidad PORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 4 MM DE 30 X 25 CM CON PESTAÑA Y PERFORACIONES PORTA HOJA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 4 MM DE 30 X 25 CM CON PESTAÑA Y PERFORACIONES $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150