1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-535-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TONER UNIDAD DE PERSONAL 78 A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2242 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 45,35 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 4   (1151747 )TONER HP LASERJET 78A UNIDAD 1174299 (1151747) TONER HP LASERJET 78A UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,76 US$ 58,52 US$ 0,00 US$ 7,04 US$ 234,08 US$ 241,12

Total Neto	US$ 241,12
Descuento	US$ 2,41
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 45,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 284,06