1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-616-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL: 483-443-COT25 - DETERGENTE PARA LAVADORA INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2696 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 112907,5 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maoz29 Razón Social MAOZ 29 SPA R.U.T. 76.553.597-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maoz29 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 25 Unidad DETERGENTE DE ROPA PARA LAVADORA INDUSTRIAL, POCA ESPUMA   $ 18.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.250 $ 456.250

Total Neto	$ 456.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 138.000
IVA  19  %	$ 112.908
TOTAL OC	$ 707.158

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.108.425-1 Ver adjunto