1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-658-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETA AMIPASS MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 483-3-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1960 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 1198971,63 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111502 Planificación de compensaciones o beneficios 1 Unidad no definida RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN $ 6.374.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.374.118 $ 6.374.118

Total Neto	$ 6.374.118
Descuento	$ 63.741
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.972
TOTAL OC	$ 7.509.349