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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
483-702-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APOSITO/GASA DESDE 483-21-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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483-21-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
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R.U.T. |
61.607.103-3 |
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Dirección de Facturación |
Las Araucarias 1075 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
179550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias 1075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
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Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.930.423-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 1200 | Unidad | APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 20 X 30 CM (UD) | COA1SE0045M APOSITO GASA NO TEJIDA 20X30 CM, COSTURADO EN SUS BORDES, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FABRICACION NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 24 MESES. |
$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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42311511
| Vendas de gasa | 1000 | Unidad | GASA NO TEJIDA ESTERIL DE 20X20 CMS (UD) | COA1SE1475M GASA NO TEJIDA 20X20X 1 UNIDAD, 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 945.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.550
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$ 1.124.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.