1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-749-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETA AMIPASS MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 483-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2898 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 1324603,43 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS MES DE NOVIEMBRE RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN $ 7.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042.017 $ 7.042.017

Total Neto	$ 7.042.017
Descuento	$ 70.420
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.324.603
TOTAL OC	$ 8.296.200