1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4831-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4831-20-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4831-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arquitectónica Razón Social ARQUITECTONICA LIMITADA R.U.T. 76.347.280-9 Sucursal arquitectónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Unidad REPOSICIÓN ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, BIP 40006863-0, Etapa de Diseño FACTURA EXENTA DE IVA $ 113.787.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.787.001 $ 113.787.001

Total Neto	$ 113.787.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.787.001

Justificación de exención de impuesto