1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-1009-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iditadelcarmen Razón Social IDITA DEL CARMEN MORENO PAILLAN R.U.T. 8.194.933-6 Sucursal iditadelcarmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 8 Unidad Lustra muebles   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Paquete Cera Blem   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 14111703 Toallas de papel 550 Unidad Toalla Nova   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650 14111704 Papel higiénico 24 Unidad Confort   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360

Total Neto	$ 60.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.810

Justificación de exención de impuesto