1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-111-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 30637,5 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariana del Carmen Razón Social REFLEJOS DEL MAR SPA. R.U.T. 76.829.158-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mariana del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad colaciones para 25 personas colaciones para 25 personas (empanadas de horno, bebidas y vasos) $ 161.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.250 $ 161.250

Total Neto	$ 161.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.638
TOTAL OC	$ 191.888