1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-192-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfaro spa Razón Social ALFARO SPA R.U.T. 76.868.255-0 Sucursal Alfaro spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLA DE ACERO   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 86131502 Pintura 6 Tarro TARROS ATICORROCIVO DE 1 LT   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 12191602 Solventes activos 3 Litro LTS. AGUARRAS   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250

Total Neto	$ 84.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.950

Justificación de exención de impuesto