1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-193-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 14478460 Razón Social HERNAN ALEXIS HUERTA BARRIENTOS R.U.T. 14.478.460-k Sucursal 14478460 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad jabón líquido jabón líquido $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad ampolletas ampolletas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad cloro gel cloro gel $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete bolsas para basura bolsas para basura $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111703 Toallas de papel 8 Rollo toalla nova toalla nova $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111704 Papel higiénico 12 Rollo confort confort $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 21.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.400

Justificación de exención de impuesto