1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-308-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de Personeros de la Dirección General de Aguas quien realizó inspección de cauces de aguas, según nota de pedido Nº29 de Encargada de Pesca Artesanal que se adjunta, contrato de suministroID 4832-1-le08 Proveniente de Licitación 4832-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ R.U.T. 8.642.884-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Un traslado funcionarios del MOP, por inspección de cauces Puerto Montt - Alto Puelo - Sotomó - Puerto Montt. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000