1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-413-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 43907,518 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas Razón Social FRESIA DEL CARMEN CAYUN CAYUN R.U.T. 8.469.145-3 Sucursal Ventas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 25 Docena empanadas fritas empanadas fritas $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 400 Unidad empanadas de horno empanadas de horno $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.067

Total Neto	$ 231.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.908
TOTAL OC	$ 275.000