1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-443-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIAN VILLARROEL SOTO Razón Social ADRIAN GONZALO VILLARROEL SOTO R.U.T. 9.262.514-1 Sucursal ADRIAN VILLARROEL SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Viaje Rio Puelo - Canutillar (día 06 de mayo 2015), traslado organizaciones directivas por cuenta Publica, 30 personas   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 20102301 Transportes de personal 2 Unidad Viaje Pocoihuen Bajo - Corte Roca (día 08 de mayo 2015), traslado pasajeros por Día de la Madre, 14 personas.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Viaje Canutillar - Cochamó (día 20 de mayo 2015), traslado Sr. Fernando, Paramedico, por celebracion 21 de Mayo, 14 personas.   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.000

Justificación de exención de impuesto