1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-475-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTADIA Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140583061 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 319580,19 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariana del Carmen Razón Social REFLEJOS DEL MAR SPA. R.U.T. 76.829.158-6 Sucursal Mariana del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 27 Unidad no definida CENAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000 90101603 Servicios de catering 23 Unidad no definida ALMUERZOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000 90101603 Servicios de catering 23 Unidad ONCES   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000 90101603 Servicios de catering 27 Unidad CENAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000 30201603 Cabañas 3 Unidad     $ 106.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.001 $ 320.001

Total Neto	$ 1.682.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.580
TOTAL OC	$ 2.001.581