1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-522-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN PORTONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3 Unidad ANTIPARRA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 42151805 Discos de acabado o pulido 5 Unidad DISCO DE CORTE 4"   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 42151805 Discos de acabado o pulido 4 Unidad DISCO CORTE 7"   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 23171509 Soldadura 3 kilogramo KILOS DE SOLDADURA 7018   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 31211910 Mitones 3 Par GUANTES CABRETILLA   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira PERFIL 75 x 75 3mm   $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 110.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.650

Justificación de exención de impuesto