1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-606-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 8 Par guantes goma hilo guantes goma hilo $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31161719 Tuercas giratorias 12 Unidad tuercas de 1/2 tuercas de 1/2 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31161813 Golillas giratorias 12 Unidad golillas golillas $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31211910 Mitones 8 Unidad guantes cabretilla guantes cabretilla $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 37.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.800

Justificación de exención de impuesto