Orden de Compra. Nº4832-651-SE15 "PRODUCTOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-651-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2015
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 14478460
Razón Social HERNAN ALEXIS HUERTA BARRIENTOS
R.U.T. 14.478.460-k
Sucursal 14478460
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general4UnidadPoett Liquido  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131502
Paños de limpieza4UnidadPaños de Limpieza  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBolsa Basura  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCloro  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCera Amarilla  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
46181504
Guantes protectores2UnidadGuantes limpieza  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCloro Gel  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 28.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.