1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-66-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PREESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cochamo Razón Social Jose Francisco R.U.T. 8.094.551-5 Sucursal Cochamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida traslado de niños Sala Cuna, correspondiente a 8 días del mes de enero 2009 traslado de niños Sala Cuna, correspondiente a 8 días del mes de enero 2009 $ 77.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.419 $ 77.419 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global traslado de niños Jardín Infantil, correspondiente a 8 días del mes de enero 2009 traslado de niños Jardín Infantil, correspondiente a 8 días del mes de enero 2009 $ 72.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.258 $ 72.258

Total Neto	$ 149.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.677

Justificación de exención de impuesto