1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-84-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cochamo Razón Social JOSE FRANCISCO MORALES ALMONACID R.U.T. 8.094.551-5 Sucursal Cochamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Cochamó - Llanada Grande, ida y regreso Cochamó - Llanada Grande, ida y regreso (traslado de personas Llanada Grande por Misa Celebración San Sebastián, día 20 de enero de 2015) Nota de Pedido N° 26 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Viaje Cochamó - Rollizo, ida y regreso Viajes Cochamó - Rollizo, ida y regreso (traslado de Jugadores Sub 17 de Cochamó, día 03 de enero de 2015) Nota de Pedido N° 27 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Viajes Cochamó - Pucheguín - Chaiquén, ida y regreso Viajes Cochamó - Pucheguín - Chaiquén, ida y regreso (tralsado socios Club Adulto Mayor, Brisas de Cochamó por reunión mensual, día 10 de enero de 2015) Nota de Pedido N° 191 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.000

Justificación de exención de impuesto