1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-858-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iditadelcarmen Razón Social IDITA DEL CARMEN MORENO PAILLAN R.U.T. 8.194.933-6 Sucursal iditadelcarmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 3 Caja bombones bombones $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad quix quix $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 10 Paquete papas fritas papas fritas $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 10 Paquete ramitas ramitas $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 14111703 Toallas de papel 5 Rollo toalla nova toalla nova $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750

Total Neto	$ 43.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.250

Justificación de exención de impuesto