1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-871-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donjuve Razón Social JUVENAL MALDONADO ALMONACID R.U.T. 5.416.217-0 Sucursal donjuve Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 5 Unidad   T de 3/4 x 3/4 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 27112103 Abrazaderas 12 Unidad   Abrazaderas de 2" con tornillos $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 27112103 Abrazaderas 10 Unidad   Abrazaderas 1" $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 40102005 Calderas de gas propano 3 Unidad   gas butano $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad   Pegamento PVC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 16.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.300

Justificación de exención de impuesto