1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-878-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIA DEL CARMEN Razón Social EUGENIA DEL CARMEN TOLEDO ALMONACID R.U.T. 17.241.299-8 Sucursal EUGENIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global productos varios, según Nota de Pedido adjunta productos varios, según Nota de Pedido adjunta (jugos, agua mineral, frutas, vasos plásticos, servilletas) $ 59.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100

Total Neto	$ 59.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.100

Justificación de exención de impuesto