1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-970-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Independiente Razón Social JUAN ENRIQUE MATAMALA HERNANDEZ R.U.T. 7.644.227-4 Sucursal Independiente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad jugos de 1,5 litros jugos de 1,5 litros $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad vasos desechables vasos desechables $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad quix quix $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 14111704 Papel higiénico 2 Unidad Papel Higiénico Papel Higiénico $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 14111703 Toallas de papel 2 Unidad toalla nova toalla nova $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 17.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.790

Justificación de exención de impuesto