1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-98-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 97777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danilo Razón Social DANILO ANDRES CONTRERAS FIGUEROA R.U.T. 10.820.325-0 Sucursal danilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 6 Día Amplifcación semana Cochamonina Amplifcación semana Cochamonina desde el 31 de enero al 04 de febrero de 2011 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 80141607 Producción de eventos 1 Global Animación con diferentes orquestas Aniversario semana Cochamonina 2011 Animación con diferentes orquestas Aniversario semana Cochamonina 2011 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 97.778
TOTAL OC	$ 977.778