1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-1069-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 8570,756322 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA R.U.T. 78.263.170-5 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad CARGADOR DE BATERIAS   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 52161520 Micrófonos 2 Unidad MICROFONO INALAMBRICO MARCA PAKY   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.445 26111701 Baterías recargables 2 Unidad BATERIAS RECARGABLES   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706

Total Neto	$ 45.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.571
TOTAL OC	$ 53.680