1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-129-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Alto Puelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4831-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 2315,126079 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 1 Unidad PASTA DE SOLDAR   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 40141726 Tomas de agua 3 Unidad FLEXIBLES 40 CMS   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588

Total Neto	$ 12.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.315
TOTAL OC	$ 14.500