1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-181-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Río Puelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4831-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 26328,571567 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 11 Unidad no definida CODIGO PRODUCTO 7-0006-00082 PISO FLOT.EVER.HF806 8 MM   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.491 $ 128.487 13111301 Espuma del poliolefin 20 Unidad CODIGO PRODUCTO 7-0006-00028 ESPUMA P.F.1X1P CHINO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084

Total Neto	$ 138.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.329
TOTAL OC	$ 164.900