1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-182-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Río Puelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4831-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 42377,978689 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad CODIGO PRODUCTO 1-0013-00145 AGOREX 60 GL TARRO   $ 17.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.748 31162002 Clavos de sombrerete 400 Unidad CODIGO PRODUCTO 27-0022-00201 CLAVO SDM 1.1/4   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.059 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Unidad CODIGO PRODUCTO 13-0006-00017 PERFIL ANG/LAMI.65X5MM   $ 19.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.240 $ 198.235

Total Neto	$ 223.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.378
TOTAL OC	$ 265.420