1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-196-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Flete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de funcionarios Daem desde Ró Puelo a Canutillar ida y regreso por actividades enmarcadas dentro del Proyecto de Mejoramiento de la Gestiòn Iniciativa 9 Proveniente de Licitación 4832-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Roberto Alfonso Morales Soto R.U.T. 11.927.831-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Traslado funcionarios Daem por actividades enmarcadas dentro del Proyecto Mejoramiento de la Gestiòn Iniciativa Nº 9 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.000