1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-220-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 3715,378104 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad EQUIP. ESTANC. VKB 1X10WLE CODIGO PRODUCTO 2-0013-00740   $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.319 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad TOMA 2P+T 10/16A 250V MA CODIGO PRODUCTO 2-0005-00736   $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.529 $ 4.529 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad CASQ.S/P. P/1MOD.MODUS BL CODIGO PRODUCTO 2-0005-00629   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706

Total Neto	$ 19.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.715
TOTAL OC	$ 23.270