1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-264-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Llanada Grande Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 2770,2 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAZA ferreteria Razón Social HÉCTOR ELISEO BAZA MELLA R.U.T. 11.569.669-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAZA ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad COPLA BRONCE S/SO 1/2   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 40141631 Válvulas de bombas 1 Unidad VALVULA BOLA PVC C/CEM 32 MM DUKE   $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230 27121704 Uniones Hidráulicas 24 Unidad PVC PRES TUBO 20 X MT PN16   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 14.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.770
TOTAL OC	$ 17.350