1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-280-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Cochamó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 66021,008328 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosario Razón Social ROSARIO SEVERIN LEA-PLAZA R.U.T. 15.327.031-7 Sucursal Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101514 Partituras 1 Unidad GUANTANAMERA   $ 64.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.286 $ 64.286 55101514 Partituras 1 Unidad THE MAGIC FLUTE (OVERTURE)   $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790 55101514 Partituras 1 Unidad YAMAHA ADVANTAGE 1   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 55101514 Partituras 1 Unidad THE AVENGERS   $ 64.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.286 $ 64.286 55101514 Partituras 1 Unidad PETER GUNN   $ 64.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.286 $ 64.286

Total Neto	$ 347.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.021
TOTAL OC	$ 413.500