1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-332-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-39-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-39-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Razón Social servicios integrales de informatica gst E.I.R.L. R.U.T. 76.173.064-9 Sucursal Gerardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Reparación de puertas cambio de chapas en distintas puertas del establecimiento e instalación de caños en combustión lenta $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Reparación red agua potable Reparaciones res de agua en distintos servicios higiénicos del establecimiento. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500