1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-360-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Segundo Corral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 39911,176427 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. Razón Social DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. R.U.T. 93.224.000-9 Sucursal DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 1 Unidad CHAQUETA NOES-NI MUJER NEGRO PRODUCTO 1128688   $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 1 Unidad CHAQUETA NOES-NI HOMBRE NGR PRODUCTO 1128670   $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 1 Unidad CHQT WMN 1534111 AZUL S PRODUCTO 1106798   $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.622 $ 75.622

Total Neto	$ 210.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.911
TOTAL OC	$ 249.970