1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-396-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 39,41 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 2239-5-LP14 Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu 3   (1011696 )TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR420 UNIDAD 1030696 (1011696) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR420 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,05 US$ 68,50 US$ 0,00 US$ 6,15 US$ 205,50 US$ 211,65

Total Neto	US$ 211,65
Descuento	US$ 4,23
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,41
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 246,83