1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-475-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Pucheguin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 57304,38 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAX TECHNOLOGY Razón Social VAX TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.528.437-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAX TECHNOLOGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Unidad PROY VIEWSONIC PA503S SVGA/4000L/HDMI/VGAX2/PARLANTES/USB MI - (INCLUYE CABLE HDMI DE 5 METROS   $ 301.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.602 $ 301.602

Total Neto	$ 301.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.304
TOTAL OC	$ 358.906