1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-487-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 5668,06708 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153416 Componentes flexibles 3 Unidad Flexible para agua de calefont   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 40141719 Adaptadores para fontanería 3 Unidad Adaptador para flexible   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 26111702 Pilas alcalinas 3 Unidad Pilas grandes para calefont   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Foco de emergencia   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202

Total Neto	$ 29.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.668
TOTAL OC	$ 35.500