1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-524-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Cochamó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 9081,677304 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Unidad codigo producto 28-0013-00002 aceit/mezcla 1 litro   $ 6.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504 11151502 Fibras de nilon 300 Unidad 28-0013-00132 nylon red.rojo 2.7 mm   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.294

Total Neto	$ 47.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.082
TOTAL OC	$ 56.880