1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-562-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-98-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-98-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 17594,95 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón Pintura Latex (1 Blanco y 1 Verde claro (no militar)   $ 5.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.824 $ 10.824 27111903 Cepillos de carpintero 1 Unidad Cepillo Electrico Black and Decker   $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.597 $ 41.597 46101504 Pistolas 1 Unidad Remachadora   $ 8.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445 26121540 Cable galvanizado 1 kilogramo alambre galvanizado de 0,3 mm   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983 27111911 Formones 1 Juego formones profesional black and decker (10 piezas como minimo distintas medidas)   $ 30.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756

Total Neto	$ 92.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.595
TOTAL OC	$ 110.200