1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-563-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-98-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-98-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 13184,1 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ambar" Razón Social IVAN EUGENIO SUBIABRE PEREZ R.U.T. 7.955.428-6 Sucursal "ambar" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Juego brocas black and decker para madera (10 piezas minimo idstintas medidas)   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 31162203 Remaches de cabeza plana 1 Caja Remaches Pop   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31162309 Estantes de montaje 5 Unidad Bisagras de 10 mm   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 31191507 Cintas abrasivas 20 Unidad lijas de banda 3x21   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 69.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.184
TOTAL OC	$ 82.574