1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-572-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-61-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 7292,58 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 8 Block block dibujo grande   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024 $ 4.024 44101707 Corcheteras 1 Unidad corchetera 100 hojas metalica   $ 12.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.586 $ 12.586 44101801 Calculadoras o accesorios 4 Unidad calculadoras numeros grande (casio)   $ 3.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.944 $ 15.944 44121618 Tijeras 8 Unidad tijeras punta roma   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432 $ 1.432 60121148 Papel lustre 20 Paquete pale lustre   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 31201610 Colas 8 Frasco cola fria 250 grs   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296

Total Neto	$ 38.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.293
TOTAL OC	$ 45.675