1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-574-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-61-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 15428 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111801 Rotuladores 5 Unidad marcadores tinta permanente punta ancha   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 52161512 Parlantes 1 Unidad subwoofer 1000 w pmpo   $ 52.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900 52161520 Micrófonos 2 Unidad microfonos para taller de radio (shure)   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 81.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.428
TOTAL OC	$ 96.628