1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-59-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición D.A.E.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-3-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna * Impuesto 14682,6908 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daner Razón Social DANER SPA R.U.T. 76.766.212-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 4 Unidad GALVANOS DE MADERA C/PLACA METALICA PLATEADA CON LOGOS SUBLIMADO   $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.276 $ 77.277

Total Neto	$ 77.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.683
TOTAL OC	$ 91.960