1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-65-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4833-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 836 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Arenas Razón Social TERESA VERONICA ARENAS ALVAREZ R.U.T. 7.233.267-9 Sucursal Teresa Arenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121303 Borradores 1 Caja goma de borrar grande   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 60121208 Pintura de rotulador de cuerpo o cara 20 Unidad glitter   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 4.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836
TOTAL OC	$ 5.236